Facturare avize multiple

⌘K
  2. Home
  4. Docs
  6. Comune
  8. Facturare avize multiple

Facturare avize multiple

  1. Navigati Cumparari – Documente – Avize intrare.
  2. In lista de avize, apasati Actiuni – Facturare avize intrare.
    • Partener –  selectati partenerul pentru care se genereaza factura.
    • Locatie – selectati locatia din care se doreste generarea facturii.
    • Document – selectati tipul documentului pentru care se genereaza factura.
    • Sorteaza – sortarea se va efectua dupa tipul documentului.
    • De la data si Pana la – se vor prelua pentru facturare doar avizele din perioada selectata.
    • Curs vautar – introduceti cursul valutar la care se efectueaza facturarea.
  3. Apasati butonul OK. In urma acestei actiuni, se va afisa o fereastra noua cu toate produsele din avizele selectate.
  4. In campul Propus introduceti cantitatea pe care doriti sa o facturati si apasati tasta TAB pentru a salva cantitatea introdusa.
  5. Dupa definirea cantitatii articolelor, apasati butonul Selecteaza linii. In urma acestei actiuni, in coloana Bifat sunt marcate casutele aferente articolelor care vor fi incluse in factura.
  6. Apasati butonul Genereaza propus pentru facturarea produselor selectate.
  7. Pentru facturarea integrala a produselor apasati direct butonul Genereaza tot (fara a defini cantitatea de facturat).
    Se va afisa fereastra detaliu aferenta facturii generate in care sunt preluate automat toate informatiile din documentului sursa, cu urmatoarele observatii:
    * In campul Numar este setat automat numarul facturii.
    Numarul este stabilit in baza generatorului intern de numerotare a inregistrarilor setat in Administrare.
    * Implicit, este setata data curenta ca data de inregistrare a facturii.
    * Sunt setate automat locatia, agentul si centrul asociate utilizatorului care a generat factura.
    * In pagina Livrare, sectiunea Referinta, sunt setate automat numerele documentelor din care a fost generata factura.
    Apasati butonul OK pentru salvarea facturii generate.