Introducere comenzi furnizori

Pagina Document

1. Navigati Cumparari – Comenzi furnizori – Adauga
2. Completati campurile:
3. Numar – numarul documentului trebuie sa fie unic. Implicit, acesta va fi generat automat. Va este permisa modificarea valorii initiale.
4. Data – data documentului, implicit, este data curenta. Aceasta poate fi modificata. Data trebuie sa fie intr-o perioada de exercitiu deschisa.
5. Document – tipul documentului setat initial este CCUMP.
6. Locatie – valoarea implicita este cea asociata utilizatorului.
7. Agent – reprezinta agentul care se ocupa de cumparare. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului care inregistreaza documentul si este setat automat. Optional, agentul este agentul asociat partenerului.
8. Centru – este centrul de profit asociat costului. Valoarea implicita este centrul asociat utilizatorului.
9. Nume furnizor – puteti cauta direct numele in camp sau puteti selecta din lista predefinita. Dupa completare, iesiti din casuta prin apasarea tastei TAB.
10. Cod furnizor – puteti selecta din lista de parteneri.
11. Stare – starea in care se afla comanda (CREAT, LIVRAT etc).
12. Deviza – in cazul unei cumparari interne, implicit deviza este RON. In cazul unei cumparari externe, selectati deviza din lista predefinita.
13. Curs valutar – este setat automat cursul valutar aferent devizei selectate valabil in data documentului. Cursul valutar este preluat automat din Administrare – Cursuri valutare.
14. Sigilat – este bifat/debifat automat in urma sigilarii/desigilarii documentului. Nu este editabil.
15. Mod plata – este preluat automat din datele partenerului sau il puteti selecta din lista predefinita.
16. Scadenta – este calculata automat  pornind de la data documentului la care se adauga numarul de zile alocate pentru efectuarea achitarii.
17. Salveaza document – pentru salvarea inregistrarilor apasati butonul.
18. Dupa salvarea documentului introduceti articole in document urmand procedura de adaugare a unei linii in document: https://www.rvx.ro/manual/docs/comune/introducere-linie-in-document/
19. Valoare – suma valorii articolelor incluse in document fata TVA.
20. Valoare TVA – suma valorilor TVA ale articolelor incluse in document.
21. Total – Valoare + Valoare TVA

Pagina Livrare

1. Mod livrare – este preluat automat din datele partenerului sau il puteti selecta din lista predefinita.
2. Data livrare – este setata automat data curentala care este inregistrata document.
3. Ora livrare – este setata automat data curentala care este inregistrata document.
4. Delegat – este completat automat conform datelor definite in fereastra detaliu Partener aferenta furnizorului selectat.
5. Identitate – se adauga automat in factura dupa selectarea delegatului.
6. Nr.transport – se adauga automat in factura dupa selectarea delegatului.
7. Strada – se preia strada setata in partener. Daca in partener nu este setata strada, se preia strada sediului.
8. Localitate – se preia localitatea setata in partener. Daca in partener nu este setata localitatea, se preia localitatea sediului.
9. Judet/Sector – se preia judetul/sectorul setat in partener. Daca in partener nu este setat judetul/sectorul, se preia judetul/sectorul sediului.
10. Cod postal – se preia codul postal setat in partener. Daca in partener nu este setat codul postal, se preia codul postal sediului.
11. Tara – se preia tara setata in partener. Daca in partener nu este setata tara, se preia tara sediului.
12. Cod adresa – pentru a selecta o alta adresa decat cea setata automat in sectiunea Adresa livrare, selectati din lista predefinita adresa corespunzatoare.
13. Observatii livrare – se pot introduce observatii referitoare la document.
14. Nr. comanda –  nu este folosit.
15. Nr. aviz –  numarul avizelor din care provine documentul.
16. Nr. factura –  numarul facturilor din care provine documentul.
17. Nr. retur –  numarul documentului sursa pentru retur.
18. Apasati butonul OK  pentru salvarea datelor
19. Sigileaza – In urma acestei actiuni, este bifata automat optiunea Sigilat, iar stocul este operat in baza cantitatii articolelor incluse in document.
20. Desigileaza – stocurile operate de document si notele contabile vor fi sterse in urma actiunii de desigilare.

Modificare comenzi furnizori

1. Navigati Cumparari – Comenzi furnizori.
2. Selectati comanda dorita si apasati butonul Deschide.
3. Apasati butonul Desigileaza.
4. Accesati butonul Editeaza.
5. Efectuati modificarile dorite.
6. Apasati butonul Ok pentru salvare.
7. Apasati Sigileaza .

Stergere comenzi furnizori

1. Navigati Cumparari – Comenzi furnizori.
2. Selectati comanda pe care doriti sa o stergeti.
3. Apasati butonul Sterge.
4. Se va afisa mesajul Vreti sa stergeti inregistrarea curenta?
5. Apasati Da.

Dupa stergerea unui document din lista, este obligatoriu actualizarea generatorului intern de numere aferent documentului sters (generatorul intern de numere asigura numerotarea in ordine succesiva a inregistrarilor in lista).

Pentru actualizarea generatorului intern de numerotare a comenzilor, ca urmare a stergerii unei comenzi din lista:

1. Navigati Administrare – Configurare – Generatori numere.
2. Selectati din lista modelul buy_order si apasati butonul Deschide.
3. Apasati butonul Editeaza si completati in campul Valoare numarul urmatoarei comenzi care va fi generata in lista Comenzi furnizori (numarul documentului sters).
4. Apasati butonul OK pentru a salva modificarea efectuata.

Actiuni

1. Reducere preturi 
2. Facturare integrala
3. Facturare partiala
4. Recalculeaza facturat
5. Avizare integrala
6. Avizare partiala
7. Recalculeaza livrat
8. Schimba stare
9. Istoric stari