Pentru a realiza corectia repartizarilor Platilor furnizori si Incasari client, urmati procedura:
Corectia repartizarilor Plati furnizor:
1. Navigati Cumparari – Plati furnizor. Deschideti plata dorita si apelati Actiuni – Corecteaza repartizari.
2. In fereastra deschisa, pe coloana Propus, programul va propune automat suma de repartizat incepand cu cea mai veche factura neachitata. De asemenea, suma poate fi modificata.
3. Daca sunteti de acord cu repartizarea, apasati butonul Ok. In caz contrar, apeland butonul Renunta, toate repartizarile vor fi eliminate pe acea plata.
Corectia repartizarilor Incasari client:
1. Navigati Vanzari – Incasari clienti. Deschideti incasarea dorita si apelati Actiuni – Corecteaza repartizari.
2. In fereastra deschisa, pe coloana Propus, programul va propune automat suma de repartizat incepand cu cea mai veche factura neincasata. De asemenea, suma poate fi modificata.
3. Daca sunteti de acord cu repartizarea, apasati butonul Ok. In caz contrar, apeland butonul Renunta, toate repartizarile vor fi eliminate pe acea incasare.